สำหรับผู้ที่ทำการอัพเดทโปรแกรมจากเวอร์ชั่น V1.0 เป็น V1.0 B3850 ซึ่งได้เพิ่มเติมการรับชำระเงินแบบอื่นๆ เข้ามา และมีบัญชี "รายได้รับล่วงหน้า" เป็นเลขบัญชีสำหรับระบบเพิ่มเติมขึ้นมา ในกรณีที่ทำการโอนรายการจาก AR ไป GL แล้วเกิดข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบดังนี้
1. เรียกโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (AR) ไปที่รายการ Others > สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ
2. คลิกที่แทป รหัสบัญชีสำหรับระบบ ดูช่อง "รายได้รับล่วงหน้า" ว่ามีกำหนดรหัสบัญชีไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ใส่เพิ่มลงไป โดยเป็นบัญชีที่อยู่ใน ประเภทหนี้สินหมุนเวียน แล้วกด F10
3. ให้ไปที่รายการ Update เพิ่มแก้ไขแฟ้มบัญชี
4. ตรวจสอบดูว่ารหัสบัญชี "รายได้รับล่วงหน้า" ได้ถูกสร้างขึ้นหรือยัง ถ้ายังให้ทำการสร้างรหัสบัญชีนี้เพิ่มไปด้วยตนเองอีกครั้ง
หมวดหมู่ 